Pablito:
            Te paso el pedido nuevo y el comprobante de los E-cheq para que lo aprueben.

Va a quedar un saldito en contra nuestra, pero eso despreocupate que apenas esté la facturación, le preguntamos al muchacho que maneja la cuenta corriente el saldo correcto y se lo pagamos.

CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P/UNITARIO	SUB TOTAL	DÓLAR		PRECIO	PESIFICADO 
 	 	 	 	 	 		 	INT 28,5%
324	LTS	OPTIMIX	2603,52	843540,48	144,64		14	18
SUB TOTAL	843540,48				
IVA	88571,7504				
TOTAL	932112,2304			ULTIMA OPERACION 	18954.80  DEBEMOS SPRAYTEC

Saludos.  ENTRAGAMOS CHEQ POR $  908870,00 + 5898,52 = $ 914768,52 DEBEMOS $ 17343,71 REVISAR